V primeru, da želite vršiti gotovinsko prodajo v modulu Fakturiranju je potrebno vnesti blagajnika v šifrantu. Blagajnik na izdanem računu, ki ima gotovinsko prodajo oziroma je davčno potrjen je obvezen podatek.
Blagajnika vnesemo v modulu Fakturiranjer preko menija šifranti>> ostali šifranti>>blagajniki.
Odpre se nam meni Blagajniki. Blagajnika lahko vnesemo, popravimo, brišemo(samo v primeru, ko blagajnik še ni naredil kakšnega dokumenta).
Vnos novega blagajnika začnemo s tem, da vnesemo sledeče podatke: Šifra, Naziv, Ime in priimek, davčna številka.
Če želimo lahko vnesemo še dodatne podatke kot so stroškovno mesto, telefon, geslo, referent in operaterja.
Da je blagajnik aktiven, določimo z kljukico oznaka aktvinosti, v nasprotnem primeru je blagajnik neaktiven in nima možnosti fakturirati računov, ki se tičejo gotovinske prodaje oziroma ni možno fakturirati računov, ki so davčno potrjeni.
PRIROČNIK: Vrste dopusta in njegova izraba v podjetju
PRIROČNIK: Računovodske kontrole pred pripravo bilanc
BLOG: Računovodje in direktorji o smiselnosti e-računov
BLOG: Zakaj se podjetja sploh odločijo za e-račune?